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Retenciones a Proveedores

Gracias a la configuración de clientes y configuración de productos, los códigos de retención fueron colocados automáticamente en la factura de compra.

La emisión de la retención electrónica se realiza en apenas segundos con el siguiente proceso

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Paso Único: Emitir Retención

Desde la factura de compra aplaste el botón "Crear Retención", el sistema creará automáticamente una retención con los valores previamente indicados en la factura de compra, queda pendiente únicamente aplastar el botón "Aprobar" y el sistema emitirá la retención electrónica (o preimpresa según la configuración).

Nota: Si desea emitir retenciones preimpresas y electrónicas bastará con configurar un punto de emisión preimpreso y otro electrónico. Puede revisar el manual de configuración de puntos de emisión.

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Anulación de Retenciones

Para anular una retención preimpresa bastará con dar click en el botón "Anular".

Para anular una retención electrónica, primero deberá:

  1. Anular la retención en el portal del SRI

  2. Desde la retención hacer click en el botón "Anular", el sistema se conectará al SRI para validar que el documento se encuentre realmente anulado.